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江西省国土资源厅2017年部门决算
日期:2018-08-30 09:36:00 文章点击数:  稿源:厅计划财务处

江西省国土资源厅2017年部门决算

   

第一部分  江西省国土资源厅部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省国土资源厅2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  江西省国土资源厅2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名?#24335;?#37322;

第一部分  江西省国土资源厅部门概况

一、部门主要职能

省国土资源厅是主管全省国土资源工作的省人民政府组成部门,主要职责是:

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发?#26500;?#21010;,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

   2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理、保护与合理利用政策,制定国土资源调查评价技术规范,拟订国土资源开发利用标准。指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

   3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制省级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿?#20132;?#22659;保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核市、县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产?#21335;?#20851;规划的审核。

   4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资?#31995;?#25910;集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

   5.承担全省耕地保护的责任,?#32321;?#35268;划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

   6.承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织省重大土地调查专项,指导市、县(区)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

   7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理?#22270;?#30563;城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出?#30465;?#36716;让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报省政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

   8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范?#22270;?#31649;矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范?#22270;?#31649;国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

   9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值?#30446;?#21306;的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产?#30446;?#37319;总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

   10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查,管理中央级和省级地质勘查项目,组织实施省重大地质勘查专项,管理地质勘查资?#30465;?#22320;质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

   11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地?#30465;?#24037;程地?#30465;?#29615;境地?#30465;?#22478;市地?#30465;?#20892;业地?#30465;?#26053;游地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染。

   12.负责协调、指导?#22270;?#30563;地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。

   13.依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成?#30446;?#19994;权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

   14.推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划?#22270;?#21010;,组织实施重大科技项目。

   15.开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调境外矿产资源勘查,参与开发工作,依法审批矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为。

   16.负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全省国土资源系统的信访工作。

17.承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12个,包括:省国土资源厅本级、省国土资源厅事业户、省国土资源执法监察总队、江西省应用技术职业学院、省国土资源信息?#34892;摹?#30465;国土资源勘测规划院、省土地开发整理?#34892;摹?#30465;国土资源交易?#34892;摹?#30465;建设用地事务?#34892;摹?#30465;地质勘查基金管理?#34892;摹?#30465;地质灾害应急?#34892;摹?#30465;不动产登记?#34892;摹?#20854;中厅本级包含不动产登记局,事业户包含厅机关后勤服务?#34892;摹?#30465;国土资源数据备份?#34892;摹?#30465;国土资源档案馆、省国土资源宣传教育?#34892;?SPAN lang=EN-US>4个财务未独立核算单位。

本部门2017年年末编制人数1094人,其?#34892;?#25919;编制102人,事?#24403;?#21046;992人;年末实有人数1091人,其中在职人员822人,离休人员1人,退休人员268人;年末学生人数 12931人。

第二部分  省国土资源厅2017年部门决算表

详见附表1-10

第三部分  省国土资源厅2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计62976.75万元,其中上年结转和结余5897.38万元,较上年下降27.68%;本年收入合计57079.37万元,较上年增长32.82%,主要原因是:财政拨款收入增加13786.23万元、事业收入增加4954.6万元、经营收入减少4625.54万元、其他收入减少11.52万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入45629.33万元,占  79.94%;事业收入8697.9万元,占15.24%;事业单位经营收入   2737.86万元,占4.80%;其他收入14.28万元,占0.02% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计62976.25万元,其中本年支出合计43305.60万元,较上年增长21.25 %,主要原因是:职业教育支出增长34.51%、社会保障和就业支出增长113.29%、国土海洋气象等支出增长11.11%;年末结转和结余18,090.45万元,较上年增长38.31%,主要原因是:职业教育支出结余结转增长27.46%、国土海洋气象等支出结余结转增长64.68%

本年支出的具体构成为:基本支出19759.74万元,占45.63%;项目支出22,091.59万元,占51.01%;事业单位经营支出1454.27万元,占3.36%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为44439.84万元,决算数为33574.38万元,完成年初预算的75.55%,主要原因是?#33322;?#32946;支出较预算减少2844.79万元、城乡社区支出较预算减少7726.12万元。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为16879.28万元,决算数为14034.49万元,完成年初预算的83.15%;科学技术支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为516.29万元,决算数为578.58万元,完成年初预算的112.06%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为220.8万元,决算数为220.8万元,完成年初预算的100%;节能?#32321;?#25903;出年初预算数为8万元,决算数为157.27万元;城乡社区支出年初预算数为7726.12万元,决算数为0万元;国土海洋气象等支出年初预算数为19005.67万元,决算数为18511.56万元,完成年初预算的97.40%;住房保障支出年初预算数为82.68万元,决算数为70.67万元,完成年初预算的85.47%

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14000.91万元,其中:

(一)工资福利支出8441.10万元,较2016年减少191.39  万元,下降2.22%,变动不大。

(二)商品和服务支出1078.03万元,较2016年减少436.08万元,下降28.80%,主要原因是其他商品服务支出减少232.44万元。

(三)对个人?#22270;?#24237;补助支出4461.84万元,较2016年增加883.21万元,增长24.68%,主要原因是奖励金增加1213.13万元、助学金增加1008.17万元、退休费减少1171.23万元、其他对个人?#22270;?#24237;补助支出减少55.03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为398.83万元,决算数为327.89万元,完成预算的 82.21%,决算数较上年增加7.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为76万元,决算数为66.58万元,完成预算的87.61%,决算数较上年增长416.12%。出国团组数6个,次数20个。主要原因是:?#29615;?#38754;2017年将政府性基金的新增费收入取消,全部作为一般公共预算?#25165;擰?SPAN lang=EN-US>2016年因公出国(境)财政拨款支出来源有一般公共预算?#25165;?#21644;政府基金?#25165;牛?#32780;2017年财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)支出全由一般公共预算?#25165;?#36127;担,所以数据口径变化,导致上下年因公出国(境)支出增幅大。另?#29615;?#38754;2017年我厅?#24067;?#22823;学习和借鉴国外先进经验工作力度,分别赴瑞典?#20381;?#25386;威、澳大利亚新西兰、德国等国家开展土地(不动产统一登记)与矿产资源管理合作交流、不动产统一登记与管理合作交流、汽?#23548;?#27979;与维修专业中德合作办学交流以及中德土地管理与科技合作技术培训工作,以及参加国土资源部组织的赴英国?#20381;?#24320;展土地整治与农用地生态景观建设访问工作,为提升我省国土资源管理和服务水平发挥了重要的作用。

(二)公务接待费支出年初预算数为151.49万元,决算数为75.34万元,完成预算的49.73%,决算数较上年下降28.45%。公务接待批次698个,公务接待人次5823人。主要原因是:我厅严格执行中央、江西省关于党政机关公务接待的管理规定,并按照《江西省国土资源厅关于贯彻实施<党政机关国内公务接待管理规定>的通知?#32602;?#36195;国土资办发[2013]116号),规范公务接待流程,力求务实节俭,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待费用支出,并依托省公务消费网络监管系统,进一步加强公务消费管理

(三)公务用车购置及运行维护费支出185.97万元,公务用?#24403;?#26377;量38辆,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为19.52万元,决算数较上年增加19.52万元。主要原因是:机关事务管理局审批同意购置一般公务用车1.8L壹辆公务用车运行维护费支出年初预算数为171.34万元,决算数为166.45万元,完成预算的97.15%,决算数较上年下降12.89%。主要原因是:公务用车管理严格执行政策规定,按?#21344;?#20013;管理,统一调度、保障使用、严守规定原则,合理有效地配置公务用车资源,控制了公务用车经费,?#26723;土?#34892;政成本。

六、机关运行经费情况说明

机关运行经费?#20999;?#25919;单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算?#25165;?#30340;基本支出中的日常公用经费支出。本部门2017年?#28982;?#20851;运行经费276.94万元,较上年增长25.92%,主要原因是:2017年将政府基金的新增费收入取消,全部并入一般公共预算?#25165;擰?SPAN lang=EN-US>2016年厅本级和执法总队的基本支出中的日常公用经费,由一般公共预算和政府性基金,两部分来源组成。由于2017年新增费收入从政府基金收入调整为纳入一般公共预算收入,因而厅本级和执法总队的基本支出中的日常公用经费全由一般公共预算负担?#25165;牛?#25919;策变化导致机关运行经费增幅大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额5874.92万元,其中:政府采购货物支出2301.94万元、政府采购工程支出964.84万元、政府采购服务支出2552.46万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额3481.80万元,占政府采购支出总额的59.54%,其中:授予小微企业合同金额612.76万元,占政府采购支出总额的10.48%

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度省财政预算?#25165;?#39033;目支出开展绩效自评,按照重要性原则,择优选择了98个项目作为2017年度预算项目绩效自评对象,其中:厅本级38个,9个厅属事业单位60个(含江西应用技术职业学院40个)。这98个项目均属国土资源公益性质项目,主要围绕服务和支撑2017年度全省国土资源工作重点开展的,涵盖发展用地保障、土地整治补充耕地、消化批而未用土地、矿产资源勘查开发与利用保护、地质灾害防治、能力建设为重点,统筹推进国土资源保障保护、节约集约利用、重点改革、法治建设、民生建设和党的建设,改善应用技术学院办学条件、提升办学水平和能力等多方面内容。纳入本次绩效评价范围98个项目预算?#25165;?#25968;26521.99万元,占全厅2017年度项目预算支出总额的77.68%

2017年我厅项目预算绩效总目标:一是主动担当作为,有力服务全省经济社会发展;二是科学统筹协调,有力维护国土资源管理秩序;三是重民生强素质,有力促进权益维护和?#28216;?#24314;设,认真履行预算项目资金绩效管理的责任主体,进一步提升项目“三化”水平。围绕年度预算绩效总目标,我厅高度重视并积极准备各项工作。各项目实施单位制定了项目实施方案,并将项目分解到各责任部门和人员。实施前制定项目实施计划;实施中合理分工、严格管理。项目确实需要调整的按规定申报,并根据批复进行相应的调整,规范了项目变更程序。在项目组织实施中,项目实施单位加强了项目资金的管理。在执行有关专项资金的具体管理规定的基础上,同时按照国家和我省的有关财经法律法规制度规定和《江西省国土资源厅厅本级专项经费管理办法》要求,结合?#23548;剩?#26126;确了责任和任务,并依据项目资金管理办法加强资金监管

根据综合项目预算执行?#22270;?#25928;指标值完成情况,我厅98个项目绩效自评平均得分94.64分,自评等级优秀。

第四部分  名?#24335;?#37322;

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:?#20174;?#20107;业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:?#20174;?#20107;业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):

?#20174;?#29992;于国土资源管理等方面的支出。

1.    行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.    一般行政管理事务:?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.    机关服务:用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务?#34892;?#30340;支出。

4.    国土资源规划及管理:用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

5.    土地资源调查:用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

6.    土地资源利用与保护:用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

7.    国土资源社会公益服务:用于土地、地?#30465;?#30719;产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

8.    国土资源行业业务管理:用于国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

9.    地质及矿产资源调查:用于地?#30465;?#30719;产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

10.  地质矿产资源利用与保护:用于地质矿产资源、地质环?#22330;?#22320;质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

11.  事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤?#34892;?#31561;附属事业单位。

其他国土资源事务支出:用于上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

附件1收入支出决算总表.pdf

附件2项目支出绩效自评表.pdf

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